Cadastro de produto - funcionalidade importação de tabela de preço cortando produto
Compras
Correções
Tela compra por demanda não respeitando filtro Estabelecimento
Resumo do Pedido de Venda e Pedido de Compra informando valor Financeiro sem as casas decimais
Finalização de NR vinculando agendamento divergente
Estoque/Produção
Correções
A quantidade a ser baixada não pode ser maior que o saldo restante ao encerrar ordem de produção
Problemas com validação do parâmetro 606 e a ordem em que as etapas são iniciadas
Filtro adicionar OS expedição
Relatório de apontamento por etapa exibindo quantidade duplicada
Apontamento de produção - valor não pode ser menor que zero para o campo custo total da baixa
Rateio de itens da nota fiscal não pode ultrapassar a quantidade total em estoque
Criação de Volume Avulso Permite informar estágio e etapa de outros projetos
Performance na emissão de etiqueta expedição
Parâmetro 392 - não permitia encerrar ordem de produção sem custo informado.
Filtro de produtos da tela de importar itens das requisições de ordem de produção na criação de expedições
Parâmetro 392 - Falha ao encerrar OP com custo padrão e sem estoque
Erro ao inserir apontamento na Ordem de Produção que impedia salvar devido a valor nulo no campo ID_ORDEMPRODUCAO.
Parâmetro 517 - Calculo do custo padrão do produto, não permitir edição do campo quantidade à produzir
Faturamento
Correções
Envio de NF-e em modo síncrono
Relatório: Relação de notas por projeto
Nota fiscal - validação do CFOP corretamente permitindo a finalização da nota.
Melhorias
Campo de "Desconto Condicionado" para NFSE de Curitiba
Exclusão do DIFAL na base de cálculo PIS e COFINS
Financeiro
Novos Recursos
QR Code para Pix nos boletos usando conta cujo banco informado seja o Bradesco
Correções
Divergência de saldo no extrato bancário
Relatório: Fluxo de caixa previsto analítico por projetos - exibir participante dos agendamentos
Erro ao gerar arquivo remessa SICOOB
Débito de comissão duplicado ao finalizar nota de devolução
Envio de email duplicado de acordo com os contratos do participante ao finalizar o retorno bancário
Baixa de cheque de estabelecimento diferente do titulo.
Data de Multa e Juros do banco BTG está com a mesma data do vencimento do título.
Integração com sistemas técnicos
Novos Recursos
Aumentado o limite de caracteres na descrição de produtos, permitindo mais de 500 caracteres durante a integração.
Correções
Parâmetro 672 - não está atualizando a imagem/croqui do produto
Erro na chamada da interface D:\Faktory\19232_ATT\Faktory.Hydra.Unmanaged.dll.ProcessarPedidoVenda
Integração Revenda PrefSuite - Agrupar Itens
Ajuste no botão para a resolução 1280 x 1024 no modulo Preference
Imagem em uso ao atualizar na integração
Necessidade do estágio do projeto - O campo quantidade necessária em necessidade do estágio do projeto é obrigatório
Assistente de inventário - Erro ao selecionar perfil
Requisição de ordem de produção - Deve ser informada uma variante quando o produto utiliza grade
Projeto
Correções
Cálculo da orçamentação do projeto para não considerar como valor realizado títulos baixados devido a cancelamento de nota fiscal.
Recebimento
Correções
A criação de nota de recebimento pelo Pedido de Compra não respeitando os dados informados no pedido de origem
NR via PC recalculando impostos
Problemas Relacionados à conversão de unidade de medida - Mensagem valor unitário maior que o percentual parametrizado
Não encerrando as OPs vinculadas.
Erro ao finalizar nota de recebimento ? divergência entre a quantidade informada no estoque e a quantidade da requisição.
Melhorias
Parâmetro 777 - Recálculo automático do fator de conversão, ao editar a quantidade de estoque dos itens em Nota Fiscal ou Nota Recebimento
Serviços
Correções
Rateio por projeto incorreto ao gerar pedido a partir da OS
Erro ao desdobrar OS
Melhoria de performance OS
Erro "O recuso desejado está sendo usado por outro usuário"
Melhorias
Nova Regra para desvinculo automático de comandas
Vendas
Correções
Desdobramento de Pedido de Venda finalizado com atendimento parcial para permitir a edição sem exigir marcação de retornáveis, ou disponibilizando corretamente a opção de retornáveis no processo.
Ajustada a geração da NFS-e do contrato para validar corretamente a soma das parcelas com o valor total dos itens que geram financeiro.
Faktory ONE: Ao criar um pedido de venda o campo da tabela de preço sobrepõe a de CFOP dificultando a visualização.