Faktory | EsquadGroup

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Cadastros
- Correções
  - Correção da validação do campo RG / Inscrição Estadual no cadastro de Participante.
  - Ajuste nos filtros para ocultação correta de registros inativos.
  - Correção para exibir a localização de estoque também para produtos sem grade.
  - Correção do erro ao consultar CNPJ no cadastro.
  - Correção para exigir a localização de estoque de transferência quando o parâmetro 329 está habilitado, no cadastro de CFOP.
  - Correção da aba COFINS no cadastro do CFOP, que não exibia todos os campos.
- Melhorias
  - Na integração de Vendas do CEM, o cadastro automático de produtos no Faktory passou a atribuir ao campo Subgrupo o valor do campo Grupo do CEM, permitindo separar as esquadrias por tipo para direcionamento de produção e relatórios.

Compras
- Correções
  - Correção de erro de conversão de unidade de medida ao criar um novo produto na troca de produto da Solicitação de Compra.
  - Passou a ser impedida a geração de Pedido de Venda a partir de um Pedido de Compra que já teve o Pedido de Venda gerado integralmente.

Estoque/Produção
- Novos Recursos
  - Implementado o controle de Sub-ordem e Sub-item em Produção, permitindo desdobrar uma Ordem de Produção em sub-ordens e sub-itens para o acompanhamento da fabricação.
- Correções
  - Correção do cálculo do Tempo Proporcional nos apontamentos em lote do App de Apontamento de Produção: passou a considerar apenas o tempo produtivo (dividido pelo número de ordens do lote), sem incluir o tempo de pausas.
  - Correção do apontamento em lote que era registrado em duplicidade para a mesma etapa ao mesmo tempo.
  - Correção no cancelamento da OP de Beneficiamento: ao cancelar a nota de retorno de beneficiamento, a ordem de produção vinculada passa a ser cancelada corretamente.
  - Correção da inconsistência no valor de encerramento de Ordens de Produção de Beneficiamento, que em determinados cenários registrava custo divergente ao finalizar a Nota de Recebimento.
  - Correção do erro apresentado na tela de Rastreamento de Materiais (Estoque) ao utilizar o filtro de Produtos.
  - Correção do comportamento em que o projeto era removido ao editar informações no romaneio gerado pela OP.
  - Passou a ser possível importar o Local de Estoque e a Localização de Estoque no Romaneio.
  - Ajuste no encerramento de Ordem de Produção: com o parâmetro 392 habilitado, a OP passou a ser encerrada quando o item possui custo padrão informado, mesmo sem saldo em estoque, independentemente do parâmetro 627.
  - Correção no encerramento de Ordem de Produção de corte: com os parâmetros 392, 627 e 820 ativos, a OP passou a ser encerrada mesmo sem saldo em local de estoque.
  - Correção dos filtros na tela de Romaneio (e demais telas com os mesmos filtros): passaram a atuar de forma combinada, exibindo apenas os registros que atendem a todos os filtros selecionados simultaneamente.
  - Correção da validação que impedia informar quantidade produzida maior que o saldo a produzir da etapa.
  - Correção na geração de nota fiscal via Romaneio: o sistema passou a impedir a reutilização de itens de um romaneio já utilizado em outra nota fiscal.
  - Correção que impede a geração de várias separações do mesmo item.

Faturamento
- Correções
  - Correção na geração da nota 5116 que referencia uma 5922: o rateio por projeto passou a ser carregado corretamente mesmo quando já havia nota anterior para o item, inclusive quando cancelada.
  - Correção do comportamento do CFOP no cabeçalho da nota: a validação de CFOP inativo passou a ser aplicada como na grade e, com o parâmetro 803 ativo, o sistema deixou de permitir gerar a nota a partir do Pedido de Venda com CFOP inativo, exigindo o ajuste do CFOP antes da emissão.
  - Correção na transmissão de NFS-e Municipal assíncrona para cidades com numeração acima de 11 posições, ajustando a conversão do número da nota (int para bigint).
  - Correção na geração de Nota Fiscal (TRFI) a partir do Pedido de Venda: o rateio de pedido de compra passou a considerar as quantidades já atendidas e os saldos vinculados a Notas de Recebimento em edição, evitando o erro de campo obrigatório e ajustes manuais; a mensagem de erro também ficou mais clara.
  - Correção para que o sistema traga o texto fiscal do CFOP nas notas de saída.
  - Correção no cálculo do vRetCSLL, que passa a somar corretamente as retenções de PIS e COFINS.
  - Correção da emissão de NFS-e no município de Osasco, que passou a sair com os dados em branco após alteração de layout (RTC); as notas voltaram a ser impressas com os dados corretos.
  - Correção do erro E2055 (Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional) na emissão de NFS-e para o município de Cabedelo-PB.
  - Ajustes na geração da NFS-e Municipal para os municípios de Santa Marina (manter os caracteres especiais da Inscrição Municipal) e Patos (não enviar o campo de diferimento quando não houver valor).
- Melhorias
  - Atualização do componente de NFS-e Nacional e Municipal para atendimento à Nota Técnica 008.
  - Passou a disponibilizar os campos de alíquotas na linha do item, permitindo o ajuste em massa por meio do atalho CTRL+R.

Financeiro
- Correções
  - Correção na finalização do arquivo OFX para permitir a baixa de provisões com participantes diferentes vinculadas ao mesmo arquivo.
  - Passou a permitir, por meio de novo parâmetro, desconsiderar os valores de juros e multa no valor do Adiantamento (Contas a Receber/Pagar), mantendo esses valores normalmente no lançamento bancário.
  - Correção no cálculo de comissão que gerava várias linhas na provisão/título (uma por produto): passou a gerar uma única linha por vendedor e percentual de comissão.
  - Correção do comportamento em que o participante era removido ao trocar o estabelecimento na edição do título.
  - As colunas de Descontos, Multas e Juros dos Títulos a Pagar passaram a exibir os valores mesmo antes da baixa do título, quando já preenchidos.
  - Correção do erro de sintaxe ao aplicar filtro de coluna em Títulos a Pagar (e do erro 'A coluna FL_SELECAO não pertence à tabela'), que ocorria após vincular meio de pagamento e o filtro ficar sem resultados.
  - Correção da trava no participante ao replicar/editar provisão a receber.
  - Correção no envio de boleto por e-mail: quando há participantes com a mesma razão social, o boleto passou a ser enviado ao e-mail do participante correto do título.
  - Correção no retorno da cobrança escritural: com o parâmetro 169, a baixa passou a ser criada já finalizada, evitando que o título permaneça em aberto.
  - Correção do preenchimento indevido da data de baixa na criação de título em provisão.
  - Correção do erro 'A cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto' na geração do Fluxo de Caixa Realizado.
- Melhorias
  - Passou a permitir informar a conta bancária de pagamento na Provisão de Adiantamento a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Provisão de Adiantamento), assim como já ocorre na provisão a receber.
  - Passou a permitir vincular na Ordem de Serviço um participante do tipo Responsável Técnico mesmo sem a opção de Funcionário marcada, atendendo casos de instalador terceirizado.
  - A mensagem de erro na finalização do arquivo OFX passou a informar o número do lançamento divergente, facilitando a identificação e a correção pelo usuário.

Fiscal
- Correções
  - Passou a preencher a alíquota e o percentual do estado da entrega na DANFE.
  - Correção na geração do SPED Fiscal: a mensagem de erro passou a identificar a nota com problema e o sistema deixou de permitir referenciar nota fiscal de outro estabelecimento, evitando inconsistências no arquivo.
  - Correção na geração do SPED Contribuições, que gerava o arquivo sem dados em determinados cenários e apresentava inconsistências (nota cancelada com código 03 e tamanho inválido no campo COD_CRED).
  - Correção do indicador de tipo de frete informado incorretamente no arquivo do SPED.
- Melhorias
  - Ajuste na geração do SPED Fiscal para calcular o fator de conversão de unidade de medida a partir do próprio documento, evitando a interrupção do arquivo quando não há conversão cadastrada e passando a apresentar todas as pendências de uma só vez.

Integração com sistemas técnicos
- Novos Recursos
  - Implementado o fluxo de Revenda para Licenciados na integração com o PrefSuite: novo botão Revenda na tela de integração, que abre o modal Importar Revenda (abas Perfis, Perfis Tratados e Componentes) e gera Pedidos de Venda separados por tipo de produto e cor.
- Correções
  - Correção da integração para que a Solicitação de Compra seja criada com o rateio de projeto.
  - Correção da integração para que a descrição do produto seja integrada de forma completa.
  - Correção do erro 'O campo Procedência Estabelecimento em Variante de Produto é obrigatório' na integração de estoque de obra (PrefSuite), que passou a concluir a integração ou indicar o produto a ser ajustado.

Projeto
- Correções
  - Correção do erro relacionado ao campo 'Desconsiderar na Orçamentação' apresentado ao abrir a Orçamentação do Projeto.

Recebimento
- Correções
  - Ajuste na mensagem de erro ao encerrar a Ordem de Produção de Beneficiamento na finalização da Nota de Recebimento: quando a OP não possui local de estoque informado, a mensagem passou a indicar claramente a OP e a ação necessária.
  - Correção do erro de validação ao importar XML na Nota de Recebimento, permitindo a importação quando o emitente é produtor rural (pessoa física).
  - Inclusão de validação da conversão de unidade de medida no pedido ou na nota, evitando o erro de conversão.

Serviços
- Correções
  - Correção do material da Ordem de Serviço que permanecia em aberto mesmo após o encerramento.
  - Melhoria de desempenho no carregamento de materiais na Ordem de Serviço.
  - Correção do calendário das Ordens de Serviço, que exibia data inicial e final divergentes das preenchidas na OS.
  - Correção que passou a bloquear a inclusão de material em Ordem de Serviço já faturada (atendimento total).

Vendas
- Correções
  - Melhoria de desempenho na geração do Pedido de Venda a partir da Proposta, reduzindo a lentidão.
  - Correção de erro ao trocar o estabelecimento do Pedido de Venda.
  - Correção de erro no desdobro do Pedido de Venda.
  - Correção na geração de proposta via integração Revenda CEM, que não estava preenchendo o preço.
  - Correção do erro 'Este pedido de venda foi alterado por outro usuário/processo' ao usar Gravar e Permanecer no Pedido de Venda: passou a permitir gravar mais de uma vez na mesma edição.
  - Correção no carregamento dos filtros de produto na tela de Pedido de Venda.
  - Correção de consumo de memória na tela de tabela de preço de venda.
- Melhorias
  - Os campos LC116, CD_SV_NAC e IND_OP passaram a ser importados do Pedido de Venda para a Nota Fiscal, dispensando o preenchimento manual item a item.
  - A tela de Pedido de Venda passou a exibir o total do saldo dos pedidos, permitindo visualizar o saldo consolidado ao selecionar/filtrar os pedidos (por exemplo, por participante).
  - Passou a exibir a coluna do usuário elaborador na aba de Congelamentos.