Procedimento para gerar nota de remessa de beneficiamento

Primeiramente, precisamos ter as ordens de beneficiamento geradas na tela de Estoque > Ordem de produção (são geradas no momento da integração, quando compramos natural e enviamos para beneficiar) 

 E será criado uma SC do serviço da pintura, com a quantidade total de Kg para beneficiar. 

Compras > Solicitação de compra 

Essa SC de compra é gerada referente a todos os perfis que precisam ser beneficiados, de um projeto específico. 

Selecionamos a SC e seguimos com o processo de compra normalmente, criando um pedido e depois o recebimento do serviço da pintura, gerando o título a pagar depois.  

Estoque > Ordem de produção 

Para localizar as ordens de beneficiamento referente a um projeto, utilizamos os filtros, selecionando o projeto depois o tipo beneficiamento 

Obs.: Na tela inicial, a variante sempre ficará da cor que será beneficiado e dentro da OP ficará as requisições do perfil natural 

 
Depois de localizar as OPs, selecionar os perfis (OPs) que iremos enviar para beneficiar. Clicamos em Gerar NF. 

Obs.: Lembrando que as Ops precisam estar finalizadas; 

Depois de clicar em Gerar NF, irá abrir a tela da nota para preenchimento dos campos importantes; 

O que irá diferenciar se o documento será fiscal ou gerencial é o tipo do documento, no nosso exemplo colocamos DGE (gerencial) 

Gravamos a nota e na tela de faturamento, transmitimos ou finalizamos a NF-e 

Faturamento > Nota fiscal 

Selecionamos a nota em questão.  

Se for uma nota de teor fiscal, clicamos no botão acima chamado NF-e e transmitimos.  

No nosso exemplo, é um documento gerencial DGE, clicamos em Ações > Finalizar. O status de edição fica como Finalizado. 

Depois de transmitir ou finalizar a nota de remessa, seu status na tela de faturamento fica finalizado e o status de atendimento fica em vermelho. 

Dessa forma, aguardamos a nota de retorno do material, que será feita no módulo Recebimento  

Recebimento > Nota Fiscal > Novo 

Colocamos o nome do participante, clicamos em Mais Opções > Referenciar Nota Fiscal 

Na tela seguinte, escolhemos a nota que realizamos a remessa e clicamos em selecionar. 

Vai preencher a tela da nota de recebimento normalmente com as informações necessárias da nota e o CFOP de retorno. 

Dessa forma, a primeira nota que é de remessa irá ficar com o status verde, devido ao recebimento e ao vínculo. 

Automaticamente, podemos deixar que as Ops de beneficiamento sejam encerradas. Dessa forma, entram os perfis já na cor para dar andamento ao próximo processo: o corte.